Questo programma permette di gestire le commesse di una attività di intermediazione commerciale attinente all'arredo d'interni. Per ogni cliente si registrano le richieste e le relative commesse ai fornitori dei prodotti che hanno acquistato. Si tiene traccia dei pagamenti sia dai clienti che verso i fornitori.
Il programma si compone di diverse sezioni a cui si accede dal menù principale composto di pulsanti di selezione dedicati. È possibile usare anche il menù della finestra per selezionare le sezioni desiderate
Nella sezione Gestione Commesse si accede ad una finestra suddivisa in elementi di competenza dove si gestiranno tutti gli elementi riguardanti alle commesse.
Le voci selezionabili sono (le linguette in basso):
- Commessa
- Cassa Cliente
- Split Pagamenti
- Gruppi
- Elenco Clienti
- Paganti
- Commessa Fornitore
- Fatture Fornitori
- Split Fatture Fornitori
- Pagamenti Fornitori
- Fornitori
- Tabelle
- Aggregati
Nella voce "commessa" si inserisce i dettagli della commessa di incarico da parte di un cliente.
Nella voce "cassa cliente" si inseriscono gli incassi ricevuti dai clienti
Nella voce "split pagamenti" si suddividono sulle diverse commesse del cliente l'importo incassato dallo stesso cliente o dal gruppo di appartenenza del cliente
Nella voce "gruppi" si elencano tutti i raggruppamenti della clientela per evidenziare la responsabilità amministrativa degli incarichi ricevuti dai clienti
Nella voce "elenco clienti" si elencano i nominativi dei clienti e si indica il gruppo di appartenenza
Nella voce "paganti" si indicano i soggetti che effettueranno il versamento dei valori per i pagamenti delle commesse ricevute. Il pagante può essere il cliente stesso, il responsabile del gruppo, oppure un loro intermediario
Nella voce "commessa fornitore" si elencano per ogni fornitore la commessa ricevuta da un cliente dei prodotti che questo fornisce
Nella voce "fatture fornitori" si registrano le fatture (o i documenti) ricevuti dal fornitore per le sue competenze, che possono riguardare una o più commesse da un cliente o un gruppo
Nella voce "split fatture" si suddividono i valori riportati in fattura in base alle singole commesse cliente coinvolte
Nella voce "pagamenti fornitori" si indicano i pagamenti indirizzati al singolo fornitore per una o più commesse, suddivisi in rate
Nella voce "fornitori" si elencano i nomi dei fornitori dell'azienda
Nella voce "tabelle" si indicano delle voci di decodifica utilizzati nelle altre sezioni
Nella voce "aggregati" si possono effettuare dei calcoli aggregati attinenti alle registrazioni delle movimentazioni gestite
Nella sezione Commesse Clientela si possono registrare dettagli sulle richieste attinenti le commesse del cliente
Nella sezione Estratti Conto Cliente si evidenziano le movimentazioni contabili del cliente
Nella sezione Estratti Conto Fornitori si evidenziano le movimentazioni contabili verso il fornitore
Nella sezione Magazzino si registrano gli elementi in giacenza presso i depositi di materiale dell'azienda
Nella sezione Provvigioni Segnalatori si evidenziano le competenze verso i segnalatori delle rispettive provvigioni